Novidades de Maio do Venda ERP

Novidades de Maio do Venda ERP

Sem dúvidas, implementar novidades é fundamental e no Venda ERP nós apostamos em melhorias e correções a cada publicação. Para começar o mês de maio com o pé direito, publicamos um condensado das Versões 3.1.45, 3.1.46, 3.1.47 e 3.1.48 do Venda ERP. Nele trouxemos muitas novidades, especialmente no que diz respeito à planilhas e um novo relatório.

Quer conhecer tudo o que foi implementado nessa versão? Confira!

O que foi corrigido?

 – Corrigido o erro que ocorria ao excluir um produto variação que tivesse vínculo com um produto similar. Anteriormente, o produto similar mantinha o vínculo mesmo após a exclusão do produto variação do sistema, o que impedia o mesmo produto similar de ser utilizado em pedidos e orçamentos.

– Desenvolvida uma validação na importação de planilha de produtos para que não seja possível importar produtos sem nome.

– Corrigida a inconsistência que ocorria em algumas bases, ao tentar exportar um produto para o Mercado Livre utilizando a opção de anúncio grátis, o estoque estava negativo, mas mostrava uma unidade disponível e não liberava a opção de “Avançar” no modal de exportação.

– Ajustes na tela de Compras > Notas Contra o CNPJ. Anteriormente, quando o documento já havia sido manifestado e se desejava alterar de “Confirmação de Operação” para “Desconhecimento da operação”, o sistema informava que o documento já havia sido manifestado. Foram feitas alterações nas possibilidades de alterações de “status” do Tipo de Manifestação das NFes, ao clicar em “manifestar” Irão aparecer as opções para escolha e foi alterado a forma em que essa informação é passada para o usuário, acrescentando junto ao código do tipo de Manifestação o nome do evento de manifestação do destinatário.

– Corrigido o comportamento do sistema no que diz respeito à emissão e impressão do RPS para o município de Itabira – MG.

– Corrigido o erro acontecia ao aplicar layout faded ou Highlight no IOS. Anteriormente, ao aplicar o layout Faded ou Highlight não era possível acessar as categorias dos produtos.

 – Corrigida a inconsistência que ocorria nas imagens de produtos e categorias de produtos, a imagem ficava cortada ao acessar a loja pelo celular.

– Corrigido a aplicação da meta tag na Loja Online. Anteriormente a Tag era aplicada no body, acontecendo erro na autenticação de alguns domínios (ex: facebook business). Adicionado o campo para preencher diretamente no HEAD do HTML.

– Corrigida a inconsistência que ocorria na geração do arquivo SPED, quando existiam dois itens com o mesmo código em uma nota de entrada, um deles puxava o código EAN para evitar essa duplicação, mas causava inconsistências na hora da validação, foi retirada essa validação, mantendo a informação conforme a entrada.

– Corrigida a inconsistência que ocorria no filtro por status do pedidos no relatório “Pedidos Itens”.

– Corrigido o erro que ocorria ao realizar a sincronização de produtos com o Mercado Livre. Anteriormente, mesmo tendo a opção Sincronizar Descrição dos Produtos desmarcada, estava alterando o anúncio do produto no ML.

– Corrigido o erro que ocorria ao gerar remessa de boleto. Anteriormente, ao gerar a remessa do boleto o campo de “Desconto até o Vencimento” vinha preenchido com valor 1, mesmo o campo dentro do cadastro de conta bancária estando zerado.

Melhorias implementadas

Casas decimais

– Aumentado o número de casas decimais do campo: “Percentual de diferimento do ICMS” na Tela Fiscal >Operações Fiscais e na tela de edição de NF-e, agora é possível usar 4 casas decimais.

Notificação de pedido realizado na Loja Online

– Adicionada notificação por e-mail para o admin quando for realizada uma venda na Loja online.

Ajustes na API

– Ajustes feitos na API para validar os dados preenchidos em “Origem da venda” e em “Status do Sistema”. Além disso, foi incluído um novo filtro na listagem de pedidos e orçamentos, que permite filtrar apenas pedidos originados da API.

Ponto de Suprimento

– Adicionada a coluna de “Ponto de Ressuprimento” na planilha de movimentação de estoque. Menu Estoque > Movimentações > Mais Ações > Importar/Exportar. Este campo está também disponível dentro do cadastro do produto, na aba “Saldo depósitos/Nº de Série” e tem a função de sugerir a quantidade de compra para suprir o estoque do produto. Exibindo assim na coluna “Sugestão de compra” nos relatórios: Estoque > Previsão de Compra e Estoque > Estoque Crítico. O cálculo para a sugestão de compra é: Qtd atual em estoque – Ponto de Ressuprimento. Exemplo:

Qtd atual em estoque = 479

Ponto de Ressuprimento = 500

“Sugestão de Compra” em ambos os relatórios = 21

Dados Fiscais dos Produtos

– Adicionado o Relatórios > Estoque > Dados Fiscais Produtos, para ser utilizado como consulta. Para que os produtos sejam exibidos neste relatório é necessário que contenha os dados fiscais informado dentro do cadastro do produto, como “Grupo Tributário – CFOP Padrão – NCM – CST/CSOSN – CEST etc.

No Relatório será obrigatório a informação do Filtro: “Operação Fiscal”. A primeira coluna da listagem será o código do produto, ao clicar no código será direcionado para o cadastro do produto, para que possa ser realizada a edição dos dados fiscais, se necessário. O relatório também conta com os Filtros:Categoria – Grupo Tributário – Marca – Tipo/Gênero e Estado de Destino.

Relatório de Taxas de Marketplace

– Adicionado o Relatório Vendas >Pedido x Taxas Marketplace. Com esse relatório é possível acompanhar todas as taxas aplicadas pelas plataformas Marketplaces sobre as suas vendas já realizadas.

Movimentar Estoque de Nota de Entrada Manualmente

– Adicionada a configuração para aprovação da Nota de Entrada de forma manual. Tela Configurações do ERP > Configurações de Estoque temos agora a opção: “Movimentar Estoque de Nota de Entrada Manualmente”. Com essa opção marcada, ao Aprovar a Nota de Entrada os produtos não entrarão no estoque, sendo preciso clicar novamente no botão Mais Ações e clicar na opção: “Dar Entrada no Estoque”.

Nesse sentido, essa configuração foi implantada com o intuito de poder faturar a Nota (Gerar um lançamento de conta a pagar) sem dar entrada dos produtos no estoque, mantendo o estoque correto e o lançamento gerado. Ao receber os produtos, é realizada a conferência e, aí sim, é dada entrada no estoque. Sem a opção marcada, ao Aprovar a Nota de Entrada, os produtos entrarão automaticamente no estoque. No entanto, isso deverá ser feito apenas quando os produtos realmente forem entregues na sua empresa. Caso contrário, você trabalhará com um estoque que não é real e não conseguirá Faturar (gerar o lançamento financeiro) pois não haverá essa conta a pagar nos seus demonstrativos e relatórios financeiros, como o relatório de Fluxo de Caixa, por exemplo.

Opções de Impressão de Relatório de Fechamento de Caixa

– Adicionada a opção de impressão do relatório de fechamento de caixa nos tamanhos: 50mm e 80mm, utilizando a mesma impressora que emite as NFCe e ECF.

Modelos Personalizados de Ordens de Produção

– Adicionada a possibilidade de múltiplos modelos personalizados de Ordem de produção, Tela Cadastros > Empresas > Editar a Empresa e acessar a aba “Modelo de Documentos.


– Alteradas as permissões disponíveis para usuários do tipo “Vendedor”. Agora é possível habilitar o vendedor para consulta e geração de boletos. Essa configuração encontra-se na tela de edição do Usuário na aba “Permissões” módulo “Financeiro Avançado” como nome “Geração de Boletos”.

E então, gostou de conhecer as novidades do Venda ERP? Quer saber tudo o que foi implementado nos últimos meses? Clique no botão abaixo e acesse nossa pasta com as mudanças de cada mês.

Tem bastante recurso novo e solicitações dos nossos parceiros que estão sendo implementadas. Por isso, siga acompanhando as nossas comunicações por e-mail e aqui no blog.

Em resumo, a equipe Venda ERP está trabalhando arduamente para levar as melhores soluções em tecnologia de Gestão e Vendas para aumentar a rentabilidade de nossas parcerias e, especialmente, melhor atender o cliente final.

Até a próxima!

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