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Changlog versão 3.1.155.0

Configurações do usuário , não gera comissão quando informada uma data de vencimento.

Corrigida inconsistência onde o sistema não estava gerando o lançamento referente às comissões dentro do pedido. 

 Erro ao baixar cupom do vale crédito, e não gera o vale crédito para o cliente.

Reparado desconfiguração onde ao realizar uma venda no PDV e momentos depois realizar a tentativa de gerar um vale crédito para o cliente, não é gerado o comprovante do vale, retornando a mensagem de erro.

Direcionamento de acesso de downloads.

Corrigido e redirecionado ícone de “Ok, entendi!” Ao acessar o menu lateral Configurações, submenu Configurações ERP, Expandir PDV e marcar a opção de “Impressão direto pela impressora”. A mensagem é apresentada mas o ícone para sair se localiza fora da caixa de texto. 

NFS-e emitida não gera o protocolo de envio.

Corrigida inconsistência onde em algumas NFS-e emitidas pelo sistema estavam saindo sem o protocolo de envio.

Erro ao informar o UA , na configuração do boleto do banco Sicredi.

Corrigida inconsistência quando o Parceiro está tentando gerar o boleto bancário para o cliente no banco Sicredi, mas apresenta um erro ao tentar ao informar o código UA ( UNIDADE DE ATENDIMENTO ). ‘Atenção, para emitir boletos pelo banco Sicredi você deve informar o código do seu posto de operação (UA) com 2 caracteres no campo “UA”.

Erro ao emitir NFC-e pela tela de pedidos.

Corrigida inconsistência pela tela de listagem de notas ao clicar emitir NFC-e retorna a mensagem de erro. Realizado testes na tela de PDV e está tudo ok.

Mensagem de erro ao informar o cliente no pedido.

Erro ao realizar um novo pedido e informar o cliente, o sistema retorna a seguinte mensagem (Antes de adicionar um produto, um cliente VÁLIDO deve ser informado) mesmo com o cliente informado. 

Vendas feitas pelo catálogo, não trazem a categoria de venda do cliente.

Corrigido inconsistência ocorrente quando era gerado um pedido pelo Catálogo de Produtos, onde os clientes que possuíam categoria, não eram validados no pedido. E isso só ocorre quando os mesmos eram feitos pelo catálogo. 

Valor de orçamentos gerados no PDV, está contabilizando no fechamento de caixa.

Corrigido inconsistência onde os valores de orçamentos estavam contabilizando no fechamento de caixa, onde por padrão o mesmo não deve ser tomado em consideração pois orçamentos não são valores definitivos.  

 Ao acessar o menu lateral, o sistema abre a tela na guia atual e em uma nova aba também.

Reparada desconfiguração onde ao clicar no menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos, o sistema abria a tela na guia atual, e em uma nova guia também.

Qualquer dúvida entre em conato com a nossa equipe de suporte. Boas vendas!

José Moura